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根據壽寧縣委巡察工作統一部署，2022年8月10日至9月21日，縣委第三巡察組對縣夢龍旅游投資開發有限公司（以下簡稱“旅投公司”）開展了巡察，并于2022年12月15日反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。

一、落實巡察整改工作的總體部署

（一）統一思想，提高站位，切實履行巡察整改責任

旅投公司高度重視巡察整改工作，將學習貫徹黨的二十大精神和落實巡察整改工作作為當前重大政治任務，始終增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。以問題為導向，舉一反三，深刻剖析，堅持以上率下、全員參與，以全面從嚴治黨的政治自覺和壯士斷腕的責任擔當打贏整改“攻堅戰”，以巡察整改的實效推動建章立制、深化改革，努力實現國企高質量發展超越。

（二）強化擔當，壓實責任，確保巡察整改取得實效

巡察反饋會后，旅投公司立即召開會議，成立以公司黨支部書記、董事長為組長，總經理為副組長，其他班子成員和部門負責人為成員的整改工作領導小組，先后召開推進巡察整改工作部署會議10次。領導小組下設辦公室，負責做好整改工作期間的日常工作及各項整改措施的落實督導，形成以黨支部統一領導，各部門分工協作，全員齊頭并進的整改落實工作機制。

（三）統籌協調，對標對表，推動巡察整改落地生根

對照縣委巡察反饋意見，經班子會議研究，制定《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司關于縣委第三巡察組反饋意見的整改方案》，將巡察反饋意見細化為4個方面23項74個具體問題制定179條具體整改措施，旅投公司上下層層聯動，深入分析查找問題根源，逐項制定整改落實措施，把整改事項落實到責任領導、責任科室（子公司）和具體責任人，明確了完成整改的目標和時限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，確保每件落實、逐條兌現。

二、巡察反饋問題的整改情況

（一）聚焦落實黨的路線方針政策、黨中央決策部署和省委、市委、縣委工作要求方面

1.關于“堅持創新理論武裝不到位”問題

（1）重要文件未組織學習。

整改情況（已完成）：一是2022年12月6日組織全體干部職工學習2021年、2022年中央1號文件和2023年1月17日學習《國企改革三年行動方案(2020-2022年)》，2023年2月28日學習2023年中央1號文件，并結合旅投公司實際情況，對照文件精神，提出下階段發展方向。二是舉一反三，嚴格落實“第一議題”制度。堅持將習近平總書記重要講話重要指示精神和黨中央決策部署作為黨支部會議第一議題，第一時間傳達學習，確保各項工作始終沿著正確的政治方向前進。截至目前，共組織召開會議14次，學習習近平總書記新年賀詞、《中國共產黨章程》、黨的二十大和二十屆一中、二中全會重要精神等內容，努力提升全體黨員干部思想政治素養。三是2023年6月8日對黨建經辦人員予以批評教育。

（2）黨的理論創新成果未進一線。

整改情況（已完成）：一是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神以及習近平總書記對國有企業的系列重要講話重要指示批示精神，結合公司實際，制定2023年理論學習計劃，堅持常態化學習機制。二是2023年1月12日印發《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司關于要求各子公司開展政治理論學習的通知》，要求各子公司每月開展政治理論學習，截至目前，各子公司已將1—6月學習情況匯總上交旅投公司綜合辦，各子公司均有按要求認真組織學習。三是公司班子在巡察整改專題民主生活會上作檢討。

2.關于“做大做強國有企業，實現國有資產保值增值存在短板弱項”問題

（3）資金來源渠道窄，資產負債率高。

整改情況（已完成）：一是建立健全現代企業制度，董事會于2023年1月17日研究議定有關資產運營措施和制度，并印發《年度舉債計劃風險評估報告制度》（壽旅投〔2023〕9號）。二是認真研讀國家有關投資扶持政策，積極向上級申報專項債資金項目，同時,合理控制資產負債率，防范投資市場風險。截止目前，已向上申報壽寧縣武曲、斜灘研學文旅融合項目、壽寧縣食用菌全產業鏈發展項目、省道S207線項目等專項債券項目，部分項目已下達資金，正在建設中。截至2023年6月底我司資產負債率較2019年、2020年的資產負債率大幅度下降，在企業風險可控范圍。

（4）凈資產基數小，融資能力差。

整改情況（已完成）：整合現有資源，提高融資能力,積極參與縣委、縣政府招商引資活動。根據縣委、縣政府部署，旅投公司于2022年10月12日引入社會資本，對“夢龍春”品牌授權運營發展，進一步擴大品牌知曉度，促進縣域農特產品銷售，投資商在壽寧縣注冊成立“壽寧縣睿智夢龍春農業綜合有限公司”，在大安鄉落戶建成酒廠，持續推動“夢龍春”系列品牌升級，目前已獲得寧德市市場監督管理局核準產品SC證書，正式投產，實現“夢龍春”酒重新崛起，增強品牌價值；同步將縣賓館和縣電影公司等2家子公司固定資產過戶至旅投公司。通過開展國有資產資源整合，擴大凈資產基數，提高旅投公司融資能力。

（5）自身“造血”功能差。

整改情況（已完成）：一是發展培育自我造血功能。建設壽寧縣食用菌全產業鏈“一戶一車間”生產基地，2023年6月已完成南陽壩頭、大安水洋、下黨三個“一戶一車間”生產基地建設，并交付運營方投入使用；2023年2月21日完成壽寧縣生態價值轉化全過程咨詢服務項目（紅色+碳匯）規劃審查，于2023年3月12日舉辦成果發布會并正式啟動交易，目前與北京中創碳投公司合作共同推介碳匯產品線上線下銷售工作；2022年11月21已收購壽寧縣智慧停車泊位特許經營權；2022年10月31日完成武曲、斜灘研學文旅融合項目前期規劃報批工作并申報項目專項債資金。通過謀劃各類項目建設和運營，多渠道打造旅投公司新營收增長點，增強企業內生動力，不斷提高保值增值能力，推動公司健康發展壯大。二是在2023年2月10日召開的巡察整改專題民主生活會上，公司班子就做大做強國有企業問題作檢討并提出下一步工作思路。

3.關于“黨組織在企業中的領導核心作用未能有效發揮”問題

（6）落實黨建進章程不夠堅決。

整改情況（已完成）：一是2023年2月15日組織學習《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》，將黨建工作總體要求納入旅投公司章程，進一步規范國有企業黨建工作，增強國有企業黨組織政治功能和組織功能。二是全面梳理并修訂完善公司章程。2023年3月24日縣財政局批復同意旅投公司修改公司章程，2023年4月20日已按程序向縣市場監督管理局完成備案。

（7）黨組織職能弱化。

整改情況（已完成）：一是加強學習，提升履職能力。2023年2月15日，組織全體干部職工認真學習《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》，要求相關人員依章依規，嚴格執行，長期堅持。二是優化《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司關于印發“三重一大”決策制度實施辦法的通知》，對公司重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金的使用嚴格按照制度執行。2023年以來已組織召開9次支委會研究“三重一大”事項，規范國有企業決策行為。

（8）制定《黨支部工作制度》不切實際。

整改情況（已完成）：一是開展黨支部換屆，強化組織職能。2022年11月20日旅投公司黨支部舉行換屆選舉，選舉產生新一屆支委班子并結合工作實際修訂完善黨支部工作制度，規范黨支部工作行為。二是強化履職盡責。新一屆支委班子切實發揮國有企業黨組織的領導作用，嚴格把好政治方向、改革方向和發展方向；立足崗位職責，團結帶領旅投公司全體黨員群眾完成各項工作任務，保證企業重大決策事項落地落實。

4.關于“推進企業治理現代化仍有較大差距”問題

（9）監事會形同虛設。

整改情況（已完成）：一是嚴格按程序開展換屆，提高監事會履職能力。2023年2月15日組織全體干部職工學習《中華人民共和國公司法》，3月7日召開職工大會重新選舉職工監事并按照流程進行備案。換屆以來職工監事按規定列席董事會9場，提出1條質詢，積極參與公司重大決策等議事工作，充分發揮監事會對董事會所議事項的監督職能。二是在2023年2月10日召開的巡察整改專題民主生活會上，公司班子就監事會形同虛設問題作檢討并強調下一步工作制度。

（10）制度建設不完善。

整改情況（已完成）：一是及時修訂完善制度，扎緊扎實“制度籠子”。2023年1月19日印發《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司關于印發<企業債權管理制度><年度舉債計劃風險評估報告制度><擔保跟蹤監測預警制度><捐贈報告制度><企業年度投資計劃分析報告制度><企業法律顧問制度>的通知》（壽旅投〔2023〕9號)；2023年2月15日重新修訂印發《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司關于印發安全生產“黨政同責、一崗雙責”實施辦法的通知》（壽旅投安〔2023〕2號）、《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司關于印發安全生產管理規章制度的通知》（壽旅投安〔2023〕3號）、《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司關于印發安全生產工作責任制的通知》（壽旅投安〔2023〕4號）、《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司關于印發突發事件應急處置制度的通知》（壽旅投安〔2023〕5號）等規章制度,進一步完善制度建設，并嚴格執行。二是舉一反三，對現有規章制度進行全面自查自糾，截至2023年6月共修訂完善18項規章制度，進一步規范公司管理。三是2023年6月8日，綜合其他問題，對未按要求制定6項制度的計財部主任予以批評教育；對未及時更新4項制度的時任安辦主任予以批評教育。

（11）公司章程制定不規范，執行不嚴格。

整改情況（已完成）：一是嚴格執行規章制度，依法依規修改章程。2023年2月15日董事會研究修改公司章程并請示縣財政局，3月7日召開職工大會重新選舉職工董事并按照流程進行備案，3月24日縣財政局批復同意旅投公司修改公司章程相關內容，4月20日已按程序向縣市場監督管理局完成備案。二是今后明確專人負責，結合公司實際，及時按程序辦理章程變更事宜。

5.關于“推進全域旅游高質量發展排頭兵作用不明顯”問題

（12）智慧旅游建設覆蓋面小。

整改情況（已完成）：一是主動認領，全力配合。積極配合負責推廣智慧旅游一碼通項目的縣文旅局、發改局兩個主管部門，按照其階段工作部署，更新智慧旅游、數字鄉村等“一碼通”業務。二是積極謀劃智慧旅游基礎設施建設項目，拓展旅游空間。2022年以來，公司積極向上申報壽寧縣武曲、斜灘研學文旅融合項目專項資金、規劃建設下黨、韶托等15個水美鄉村。三是積極尋找旅游開發運營伙伴，共同打造縣域旅游開發。四是在2023年2月10日召開的巡察整改專題民主生活會上，分管領導就推進全域旅游高質量發展排頭兵作用不明顯問題作檢討，并剖析存在問題的原因和下一步工作思路。五是2023年6月8日對分管領導予以批評教育。

（13）景區運營發展不均衡。

整改情況（已完成）：一是下黨紅色基地古村業態項目已于2022年3月委托福建省旅游發展投資有限公司運營，有效解決資金、人才、管理等問題，有力保障了景區運營良性發展。二是加大招商引資力度，促進景區均衡發展。2023年2月，韶托夢龍天池民宿群已與我縣招商引入的硒鋅康養項目運營商達成合作意向，打造硒鋅康養示范基地，有效盤活資產，2023年6月已完成合作協議簽訂。目前，該運營商已接手運營，正在承接《壽寧縣富硒鋅康養體驗活動》，社會反響良好。

（14）開發“壽寧伴手禮”進度緩慢。

整改情況（已完成）：加快推進，補齊短板。2022年12月引入“有壹家（壽寧）供應鏈科技有限公司”在下黨開設旅游文創產品工作室，完成難忘下黨鼠標墊、難忘下黨竹尺套裝、難忘下黨紙雕燈、難忘下黨變色杯等10款有壽寧標志性文化元素的文創產品開發并上市銷售。2023年2月已在下鄉的味道電子商務有限公司銷售展廳及微信商城銷售“壽寧伴手禮”文創產品，目前已售出部分商品。

（15）縣域公共品牌運營拓展乏力。

整改情況（已完成）：積極引導，拓展運營。截至2023年6月新增完成“福建圓潭酒業有限公司”“福建省一植有園食品有限公司”“壽寧臻香米業有限公司”等3家企業授權申請，多方位、多層次引導和鼓勵符合條件的企業加入“下鄉的味道”品牌使用序列，全力提升“下鄉的味道”區域公共品牌影響力。

（16）旅游宣傳資料重編制輕使用。

整改情況（已完成）：一是擴大覆蓋面。2023年以來，持續更新旅游宣傳資料并增設壽寧縣廊橋文旅體驗空間、下鄉味道展廳、壽寧縣廊橋大酒店、東湖賓館、聚得樂酒店、君臨大酒店等投放點，進一步加大旅游宣傳力度。二是2023年1月、4月已由專人負責，向投放點分發旅游宣傳資料3500余冊，剩余2000余冊宣傳資料將對各投放點按需及時補充投發。

6.關于“公務用車服務保障能力有待提高”問題

（17）公務用車服務保障能力有待提高。

整改情況（基本完成）：一是認真核實。經核查，用車申請駁回率高的主要原因為用車申請單位存在派錯單、臨時取消、申請錯誤等情況，針對該問題已作說明。二是增加運力。2022年8月24日，縣公務用車服務中心已向縣人民政府申請配備更新公務用車，縣人民政府于2022年10月12日批復同意新增新能源公務用車4輛（壽政文〔2022〕115號）；截止目前尚未收到縣財政局的核撥購車款，縣公車平臺將持續跟蹤并申請縣財政撥款；2022年11月11日，已通過公開招聘新增駕駛員一名。三是完善制度。重新修訂完善《壽寧縣夢龍汽車服務有限公司管理制度》，在安全、合理調配公務出行的前提下，鼓勵駕駛員多勞多得，提高公車使用頻次。

7.關于“安全生產責任制落實不到位”問題。

（18）企業負責人無證從業。

整改情況（已完成）：一是提升全員安全意識。2023年1月17日組織旅投公司工程部全體員工學習《中華人民共和國安全生產法》，3月2日學習《中華人民共和國民法典》合同編，進一步提高安全意識和規范合同管理。二是強化責任擔當。受疫情影響，現任鈺超公司主要負責人任職以來至2022年10月期間國家均未舉辦資格證件考試，目前該負責人已第一時間參加資格證考試并取得安全生產崗位證書。三是經自查，旅投公司各部門及各子公司負責人均未存在無證從業情況。

（19）制度抄襲網絡。

整改情況（已完成）：一是修訂完善制度，公司結合企業自身實際情況，重新修訂《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司關于印發突發事件應急處置制度的通知》（壽旅投安〔2023〕5號），并頒布實施。二是加強審核把關，對所有印發的制度進行自查自糾，杜絕抄襲問題。經核查，未發現類似問題。

（20）未認真開展安全生產培訓及應急演練。

整改情況（已完成）：一是提高應急處突能力。明確規定每半年組織開展安全生產培訓及應急演練，已于2023年3月3日組織全體干部職工在縣消防大隊開展消防應急演練，有效提高員工應急事件處置能力。二是加強宣傳。2023年6月5日、2023年6月28日，旅投公司分別在施工現場、東區夢龍廣場參與第22個全國“安全生產月”安全生產宣傳，通過向建筑工人、群眾分發宣傳單、講解安全知識等方式宣傳安全知識，提高安全意識。4月25日紅旅公司要求并參與施工方開展防洪防汛應急演練，提升企業對安全事故和突發性事件的應急響應和處置能力。三是2023年6月7日，綜合其他問題對安全生產工作落實不到位的安辦主任予以批評教育。

（21）落實安全生產“四張清單”流于形式。

整改情況（已完成）：一是落實安全生產責任。2023年2月27日制定并印發《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司消防安全隱患排查整治方案》，文件要求每季度至少組織開展一次安全生產隱患大排查，并嚴格做到有檢查、有結果、隱患得到整治的閉環管理機制。二是2023年3月1日，公司董事長、總經理分別帶隊，組織相關職能部門人員對在建項目及生產經營公司等重點領域進行安全生產大檢查，嚴格落實監督檢查任務清單、隱患和問題清單、整改工作清單、復查驗收清單等安全生產“四張清單”，將檢查發現存在的5個問題進行了通報，要求承建單位以點帶面、舉一反三全面開展自查自糾，對檢查排查出的問題立即整改，目前已督促承建單位全部完成問題整改。4月26日、6月5日-6日，總經理率公司工程部、安辦等部門技術人員分別開展“五一”節、第22個全國“安全生產宣傳月”安全生產大檢查，對檢查存在的問題發出通報文件2份，責令各被檢查單位限期整改反饋或立行立改。

（22）未依規購買建筑工程保險。

整改情況（已完成）：一是強制要求所有在建項目應保盡保。2022年9月至今，鈺超公司共承接6個項目均嚴格按合同條款進行投保。二是要求各項目負責人員密切跟蹤項目進展情況，與業主方簽訂施工合同后立即購買工傷意外團體險，確保每個建設項目在開工前均投保到位。三是2023年6月15日，綜合其他問題對鈺超公司項目經辦人員予以通報批評。

8.關于“落實保密工作責任制有差距”問題

（23）保密意識淡薄。

整改情況（已完成）：一是加強組織領導。已于2023年2月28日召開專題會議部署保密工作，并成立以董事長為組長的旅投公司保密工作領導小組，落實職責分工，確保保密工作有人管、有人抓、有人干。二是制定《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司保密工作制度》（壽旅投〔2023〕5號），要求全體人員規范保密工作。

（24）密級文件管理不規范。

整改情況（已完成）：一是強化密件管理。已于2022年9月11日及時將與普通文件共同收文匯編成冊的3份密級文件拆分，按保密要求并入所有密級文件統一管理，并對互聯網計算機粘貼密級標識。二是規范檔案管理。2023年2月15日組織全體干部職工學習《企業檔案管理辦法》，并參照制定《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司檔案工作管理辦法》（壽旅投〔2023〕8號），嚴格落實檔案收集歸檔、保管、銷毀等各環節措施。2023年1月6日已委托福州科易軟件有限公司開展歷史項目檔案數字化建檔和重新規范化規整、裝訂工作，2023年6月1日已完成檔案數字化管理工作。三是2023年6月8日，綜合其他問題對綜合辦主任予以批評教育。

（25）防范措施不到位。

整改情況（已完成）：落實安全防范措施。建設規范化檔案室，配備保密電腦，安裝監控系統，并在辦公互聯網計算機粘貼保密提示信息。目前，公司新租賃的辦公場所已按照“三鐵兩器”要求進行裝修完備，并投入使用。

9.關于“意識形態工作抓得不嚴不實”問題。

（26）落實意識形態工作“211”“八個納入”工作機制不到位。

整改情況（已完成）：一是嚴把意識形態關。按照規定將意識形態工作內容納入年度述職述廉報告，接受民主監督評議，每半年召開一次意識形態專題工作會議，每年在黨內通報意識形態領域問題。目前，已于2023年2月28日專題召開2022年度意識形態分析會。6名比照科級管理干部已按照相關要求重新撰寫2021年度述職述廉報告，經主要領導審核后重新歸檔。二是截止6月，已召開2次意識形態專題學習會。三是2023年6月7日、6月8日對2021年述職述廉報告未將意識形態工作內容納入的5名當事人予以批評教育。

（27）原黨組理論學習中心組學習開展不規范。

整改情況（已完成）：強化理論學習。制定完善《縣旅投公司2023年度專題學習重點內容安排方案》，以貫徹落實黨的二十大精神為主線，結合“深學爭優、敢為爭先、實干爭效”活動，做好專題學習安排，明確學習主題，突出學習重點，規范開展學習。截至6月已開展5次專題學習，并根據學習內容，安排兩人結合工作實際進行重點交流。

（28）意識形態陣地管理存在漏洞。

整改情況（已完成）：一是2023年2月28日壽寧縣登云教育培訓有限公司、福建下鄉的味道電子商務有限公司兩家有公眾號的子公司，按照相關規定并結合公司實際制定“三審三?！敝贫龋瑖栏褚幏豆娞柤坝嗛喬杻热莅l布，按要求標明作者、責任編輯、審核等要素。二是2023年3月31日印發《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司進一步規范公共領域宣傳載體管理的通知》，嚴格落實文件要求做好意識形態陣地管理工作，建立臺賬管理，并做好發布審批材料歸檔等工作。

（29）文件涉嫌抄襲及印發不規范。

整改情況（已完成）：一是修訂規章制度。嚴格按照意識形態工作要求，對壽旅投意識〔2020〕1號、4號和壽旅投意識〔2021〕2號、《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司意識形態工作領導小組辦公室規則》等不規范文件按規范程序重新修訂并印發。二是加強文稿審核，對出臺的文件、制度、計劃和信息發布分別由擬稿人、股室負責人、分管領導、主要領導在文字表述上認真把關。三是2023年6月15日，綜合其他問題對意識形態時任經辦人員予以通報批評

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風方面

10.關于“對合同在經濟活動中的重要性認識不足”問題

（30）未規范確定合同價。

整改情況（已完成）：一是加強合同款項支付管理。嚴格執行工程造價等下浮率的有關要求，同時，加強合同支付過程的審核把關，規范合同支付及工程計量管理。二是2022年11月以來，壽寧縣下黨鄉文化旅游基礎設施提升工程-后村垅村食用菌產業園西北角水毀處擋墻工程、壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司集體辦公場所整修項目等3個項目均已根據工程預算審核、相關文件規定由董事會研究議定合同價及下浮率，并簽訂合同。三是督促相關責任人與預算審核單位加強溝通聯系，及時發現問題予以整改。紅旅公司對已實施和正在實施的省道S207線等7個項目的施工合同及工程款支付情況進行復查，均已嚴格按規定簽訂合同，按合同約定計量和支付工程款。四是綜合其他問題對項目審核人予以誡勉。

（31）未對合同內容進行基本審核。

整改情況（已完成）：一是加強相關法規學習。旅投公司工程部于3月2日組織相關人員學習《中華人民共和國民法典》合同編、《中華人民共和國建筑法》，提高員工對合同簽訂的重要性、嚴肅性、嚴謹性的認識，提升員工專業技術能力，嚴格合同會簽校對審核程序，確保合同的準確性。二是全面開展自查整改，完善相關程序。截至目前，已對本公司85份建設項目合同開展自查，及時對接相關單位，對發現的3份合同時間未填寫、合同編號未按規定填寫等問題予以立即整改。2023年以來，鈺超公司對簽訂的6份合同、紅旅公司對簽訂18份合同內容進行復核，未發現不符合實際情況問題。

（32）對合同條款把握不到位，爭議解決不及時。

整改情況（已完成）：一是紅旅公司已于2023年2月28日組織全體員工學習《中華人民共和國民法典》合同編、《中華人民共和國建筑法》，提高全體員工對合同條款重要性的認識。二是明確責任分工，加強部門之間統籌協調，遇到重點難點問題及時組織召開協調會，針對設計范圍變化、監理內容增加等問題及時進行研究確認。2022年12月27日，紅旅公司召開會議探討和研究省道S207線閩浙界至壽寧下黨段及尤溪至周寧界段公路工程附屬項目監理服務事宜，確保工程項目有序推進。三是綜合其他問題，2023年6月25日發函商請縣交通運輸局對時任紅旅公司負責人予以通報批評。

（33）履行合同不嚴肅。

整改情況（已完成）：一是加強監管，提高履職能力。加強項目建設前期工作管理，認真審核招標文件內容，根據項目規模、工期等實際情況，在招標階段及時明確履約保證金條款，針對需要支付預付款的項目必須設置繳納履約保證金或銀行保函條款，并嚴格執行，在后續項目實施過程中未發生履約保證金應繳未繳情況。二是2023年以來，所有項目均已根據實際情況認真審核確定履約保證金條款，并嚴格按照合同約定執行。

11.關于“項目前期工作不扎實”問題

（34）招標方式不規范。

整改情況（已完成）：一是強化業務學習。組織工程部全體員工學習《必須招標的工程項目規定》等文件精神，嚴格執行項目服務采購等要求，進一步規范實施項目管理工作。二是嚴格依照規定開展招標程序。2023年4月18日，壽寧縣食用菌全產業鏈發展項目全過程工程咨詢服務方案采購項目依照相關規定采取公開招標方式確定中標單位。

（35）對代理公司提交的文件審核把關不嚴。

整改情況（已完成）：一是嚴格執行《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司招標代理和造價咨詢機構暫行辦法》，加強招標代理和造價咨詢服務機構名錄的管理。2022年11月發布《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司關于公開招募招標代理及造價咨詢機構入庫的公告》，通過篩選重新建立中介機構名錄庫，加強對在合同服務期內中介服務機構進行服務質量評價、考核和動態維護，對服務質量差、服務水平低的中介服務機構予以清退出名錄庫。二是全面開展自查，確保合法合規。巡察反饋后，旅投公司立即對所承接138個項目的前期工作認真開展自查自糾，其中，對結算審核有出入的壽寧縣夢龍天池景區改造提升項目（白改黑、管理樓、生態護岸項目）已于2022年9月10日重新委托第三方進行結算復審，施工單位鈺超公司已按復審成果退還虛高部分款項。根據自查結果，舉一反三，要求全體員工加強責任意識，對其對接的項目認真審核把關，確保項目依法依規按程序開展。

（36）制度執行走樣。

整改情況（已完成）：一是2023年2月1日組織學習《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司非招標方式采購管理暫行辦法（試行）》（壽旅投〔2020〕46號）、《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司關于印發招標管理暫行辦法的通知》（壽旅投〔2020〕45號）；2023年2月9日組織學習《福建省發展和改革委員會關于做好小規模工程發包有關工作的通知》（閩發改法規〔2022〕667號）《壽寧縣政府性投資項目管理辦法（試行）有效期的通知》（壽政規〔2022〕2號）等文件，明確工作流程，提高責任意識。二是開展相關制度執行的監督檢查，切實維護制度的嚴肅性，不斷增強制度的執行力。自2022年12月后建設的壽寧縣下黨鄉文化旅游基礎設施提升工程-后村垅村食用菌產業園西北角水毀處擋墻工程、壽寧縣東部新區新城辦公共服務接待區改造提升項目等工程都按相關規定及《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司非招標方式采購管理暫行辦法（試行）》確定相關的實施單位。

（37）前期手續不齊全、論證不充分。

整改情況（已完成）：一是根據《福建省住房和城鄉建設廳等７部門關于印發工程建設項目(房建市政類)審批流程圖示范文本和審批事項清單的通知》文件要求，扎實做好項目前期手續工作，確保各項目依法依規按程序開展。二是巡察反饋后以旅投公司為業主的壽寧縣食用菌發展項目已根據前期工作于2022年11月完成土地交地確認手續、2023年6月底完成社會穩定性評估等前期工作，確保項目依法依規按程序進行。三是綜合其他問題，2023年6月25日發函商請壽寧開放大學對時任項目分管領導予以通報批評。

（38）對被委托方資質審核不到位。

整改情況（已完成）：一是壓實工作責任。明確各崗位工作人員職責，按照“誰核實、誰負責，誰審查、誰負責”的原則對審查、監管的過程和結果實行責任制。二是2022年11月發布《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司關于公開招募招標代理及造價咨詢機構入庫的公告》，通過對申請入庫單位的企業營業執照及相關資質證明、業績證明等材料進行審核后，重新建立中介機構名錄庫。三是強化業務培訓。組織開展專業技術培訓，提高工作人員業務能力并督促履職盡責。2023年3月23日已組織邀請縣住建局工作人員對工程部全體員工開展業務能力專題培訓。

12.關于“建設項目監管缺位”問題

（39）無簽證隨意變更工程量、無依據超合同價送審結算。

整改情況（已完成）：一是加強學習。2023年2月1日至3月2日期間，組織工程部全體員工學習《建設工程質量管理條例》《壽寧縣人民政府關于延長壽寧縣政府性投資項目管理辦法（試行）有效期的通知》（壽政規〔2022〕2號）、《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司關于印發項目建設承接管理流程（試行）的通知》（壽旅投綜〔2021〕4號）、《壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司關于印發項目建設監督管理辦法(試行)的通知》（壽旅投綜〔2021〕3號）等文件精神，提高企業人員履職業務能力，依法依規做細做實項目全流程監管工作。二是已委托第三方單位對壽寧縣下黨古村民宿改造項目等項目結算審核，目前已按程序予以結算。鈺超公司、紅旅公司分別對已完成的項目進行自查自糾，未發現類似問題。三是已責令要求上述問題相關責任人作出情況說明。

（40）竣工驗收后增加簽證項目。

整改情況（已完成）：一是開展自查立即整改。目前已完成對我司承建的138個項目逐一開展自查分析，針對巡察反饋指出的2個項目進行重新梳理，在今后工作中加強現場簽證管理，規范工作流程，工作完成后盡快完善相關手續，確保項目建設的規范性。二是嚴格簽證審核程序。按照《壽寧縣人民政府關于延長壽寧縣政府性投資項目管理辦法（試行）有效期的通知》及相關制度，嚴格簽證審核制度，執行“三方簽證”制度，規范管理工程簽證的有效性和可執行性。

（41）驗收程序不規范、不嚴格。

整改情況（已完成）：一是嚴格審核把關程序。對建設工程施工活動中形成的有關工程施工管理文件、質量合格文件資料規范填寫，進一步強化各類文件材料的審核把關力度，堅決杜絕替簽代簽現象，一經發現予以嚴肅處理。二是2023年以來壽寧縣夢龍旅游投資開發有限公司集體辦公場所整修項目、壽寧縣東部新區新城辦公共服務接待區改造提升項目的相關施工材料均按要求進行審核后組織開展驗收工作，確保驗收材料齊全、程序規范。三是2023年6月15日，對旅投公司總工予以通報批評。

（42）未嚴格監督施工方按照合同履約。

整改情況（已完成）：一是加強管理人員考勤管理。嚴格施工、監理單位主要負責人請銷假并要求及時上報考勤匯總表，加強對相關人員在崗在位情況的監督檢查，對未到崗人員按合同約定進行處罰。截止目前，已按照合同約定對省道S207線南北段項目不在崗人員進行處罰，罰金2.2萬元。二是2023年6月7日，對省道S207南北線項目負責人予以批評教育；2023年6月8日，綜合其他問題對福寧大橋項目分管領導予以批評教育；2023年6月15日，綜合其他問題對鈺超公司負責人予以通報批評。

13.關于“ 省道S207線下黨至尤溪公路工程項目變更不規范”問題。

（43）事后補變更手續。

整改情況（已完成）：一是已于2023年3月20日補齊原12份設計變更文件、影像等相關資料，2023年4月7日已完成縣政府常務會議匯報內容起草及縣直有關部門意見征求，并送縣司法局審核。二是針對在建的省道S207線南北段公路工程項目，嚴格執行工程設計變更管理辦法,加強項目設計變更動態管理，針對在建項目，定期組織參建各方分析項目動態設計情況，確定項目建設中必要的工程設計變更，及時提交省道S207線壽寧段建設指揮部研究確認。

（44）合同外變更未按程序審核。

整改情況（已完成）：一是于2023年2月20日完善設計變更資料，作出書面情況說明，組織項目管理人員進行項目設計變更管理業務培訓。二是針對巡察反饋指出2份合同外設計變更未按程序審核問題，已完善設計變更文件，將其納入項目整體設計變更，2023年4月7日已完成縣政府常務會議匯報內容起草及縣直有關部門意見征求，并送縣司法局審核

（45）對變更材料審核把關不嚴。

整改情況（已完成）：一是于2023年3月16日根據省道S207線壽寧下黨至尤溪公路工程項目實際建設情況，收集完善工程設計變更文件、影像、附件等資料，要求參建各方負責人認真審核、補齊簽字，2023年3月20日已完成設計變更資料收集整理。二是2023年6月15日，綜合其他問題對紅旅公司項目經辦人員予以通報批評。

（46）部分變更工程量與實地測量存在差距。

整改情況（已完成）：一是進一步對現場測量存在差距的10份變更進行嚴格測量核算，2023年3月24日已對存在差距的設計變更文件工程量進行修正，下一步按實際工程量進行結算審核。二是嚴格要求監理單位、建設單位技術人員對竣工圖加強審核把關，確保竣工圖和項目實際施工情況保持一致。并在財審階段，全面配合審核單位做好審核工作，確保消除工程量誤差、偏差。

14.關于“落實中央八項規定精神仍有差距 ”問題

（47）多領工資、獎金，多報銷等情況時有發生。

整改情況（已完成）：一是2023年3月3日組織旅投公司及各子公司財務人員學習《財務管理制度（試行版）》、《福建省行政事業單位財務報銷審批手續的若干規定》（閩財監〔2003〕72號）、《壽寧縣財政局關于印發壽寧縣縣直機關差旅費管理辦法》（壽財行〔2015〕1號）等文件，提高財會人員防范風險意識和從業水平。二是經核實，旅投公司聘請的福寧大橋接線工程項目管理人員，實際服務期從2021年9月8日起至2022年6月26日止，每月上班天數均有達到合同約定22天，總服務期超過9個月，未發現多領取工資現象。三是已于2023年1月20日收回2018年平安綜治考評多發獎金2050元、2023年2月27日收回2022年黨日活動超標金額170元。

（48）工會超范圍支出慰問款。

整改情況（已完成）：一是于2023年3月3日組織財務人員學習《福建省總工會關于印發福建省基層工會經費收支管理實施辦法的通知》（閩工〔2018〕158號），規范工會財務管理。二是制定2023年旅投公司工會經費收支預算方案，確保工會經費合理使用。自巡察反饋后旅投公司嚴格按照預算據實發放工會福利，未出現超范圍支出慰問情況。三是已于2023年1月20日收回2019年至2021年對37人次非工會會員發放工會福利9531元。四是2023年6月15日，綜合其他問題對旅投總會計予以通報批評。

（49）公務接待未能做到長管長嚴。

整改情況（已完成）：一是2023年3月3日組織旅投公司及各子公司財務人員學習《中共壽寧縣委辦公室 壽寧縣人民政府辦公室關于印發<壽寧縣黨政機關國內公務接待管理辦法><縣直機關國內公務接待管理辦法><縣直機關實施細則>的通知》（壽委辦〔2017〕44號）等文件，進行制度解讀與宣貫，進一步提高認識，切實加強公司公務接待管理工作。二是規范業務接待。嚴格按照規章制度明確接待范圍、接待程序、接待標準等，2023年未出現類似問題。三是負責接待的經辦人員已補齊相關接待審批材料，并要求其嚴格按規定進行報銷審批，杜絕此類違規現象發生。截止目前已將接待審批單無領導簽字、無接待標準、菜單無人經手的相關材料補充完整。四是2023年6月15日，綜合其他問題分別對電影公司會計、紅旅公司會計予以通報批評。

（50）采購標準偏高。

整改情況（已完成）：一是組織旅投公司及各子公司采購負責人認真學習《壽寧縣財政局關于轉發<寧德市財政局關于調整市級行政事業單位通用辦公設備和辦公家具購置費預算標準的通知>》、《寧德市市級行政事業單位通用辦公設備和辦公家具購置費預算標準管理暫行規定》，要求工作人員嚴格按標準采購，杜絕今后發生類似問題。二是舉一反三，對照制度要求，開展超標準采購辦公設備和辦公家具自查自糾工作，均未發現問題。三是下黨黨的作風建設教育實踐基地項目采購標準偏高問題，已責成相關人員作出情況說明，2022年3月已移交福建旅游投資集團有限公司作經營使用。